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索 引 号: GZ000001/2018-00504 是否有效:
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名  稱: 安順市教育局2018年度部門預算
文  號:
安順市教育局2018年度部門預算
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目錄


一、部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門主要職責

(三)部門預算單位構成

二、2018年部門預算表

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)

(七)一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

(八)政府性基金預算支出表

三、部門預算安排情況說明

四、項目支出安排情況說明

五、國有資産占用情況

六、政府采購安排情況說明



一、部門概況

(一)部門主要職能

1.加強基礎教育工作,以農村教育爲重點,推進義務教育均衡發展,促進教育公平。深入推進基礎教育教學改革,切實減輕中小學生的課業負擔,加強中小學德育,全面實施素質教育。

2.大力發展職業教育,堅持以就業爲導向,深化職業教育教學改革,努力提高職業院校的辦學水平和質量,積極推進職業教育體制創新,進一步增強職業教育發展活力。

3.加強民辦教育的統籌規劃、綜合協調和宏觀管理,完善和落實促進民辦教育發展的政策措施,規範辦學秩序,促進民辦教育事業健康發展。

(二)部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策及法律、法規;擬定全市教育事業發展規劃並指導、協調和監督實施。

2.規劃指導全市基礎教育工作,以農村教育爲重點,推進義務教育均衡發展,促進公共資源進一步向農村和民族地區傾斜,促進教育公平,指導與評估普及九年義務教育和掃除青壯年文盲工作。

3.全面實施素質教育,深入推進基礎教育改革,切實減輕中小學生的課業負擔,加強中小學德育,指導義務教育發展水平、質量的監測工作。

4.大力發展職業教育,堅持以就業爲導向,深化職業教育改革,提高職業院校的辦學水平和質量,積極推進職業教育體制機制創新,進一步增強職業教育發展活動。

5.統籌管理本部門教育經費,參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策措施;管理國內、國外對我市的教育援助、教育貸款;監督全市教育經費的籌措和使用情況;負責全市教育基本信息的統計、分析和發布。

6.統籌和指導少數民族教育工作,協調對民族地區的教育援助。

7.加強民辦教育的統籌規劃、綜合協調和指導管理,貫徹落實促進民辦教育發展的政策措施,規範辦學秩序,促進民辦教育事業健康發展。

8.規劃和指導全市教育系統黨的建設、思想道德建設、統戰、教育工會、學校教代會等工作;指導市直教育系統學校幹部隊伍建設,參與考察學校領導班子,提出領導班子充實調整方案。

9.規劃、指導全市各級各類學校德育、法制宣傳教育、體育衛生與藝術教育及國防教育工作,指導各級各類學校的穩定工作。

10.主管全市教師隊伍建設工作,組織實施教師資格制度,統籌規劃教育系統人才隊伍建設工作。按管理權限和分工,負責市直學校人員編制、招聘錄用、專業技術職稱、培養培訓和考核的相關工作。

11.統籌管理全市學曆教育及社會力量辦學考試工作,規劃指導並組織實施繼續教育、自學考試和高中畢業會考等工作;按權限審核、審批中等職業學校和高中階段學校的設置和變更;指導高職以下學校教育改革,組織開展對高職以下學校的評估工作。

12.統籌管理高等職業院校、中等職業學校招生考試和中等職業學校的學籍學曆管理工作;負責制定中等職業學校招生計劃;指導高等學校、中等職業學校開展畢業生就業創業工作。

13.規劃、指導並組織實施全市教育系統的自然科學和社會科學的研究工作。

14.承擔市人民政府教育督導室和市語言文字工作委員會的具體工作。

15.負責全市教育系統財務內部審計和有關學校、單位黨的紀檢及行政監察工作。

16.承辦市委、市人民政府和省教育廳交辦的其他工作。

(三)部門預算單位構成

1.納入預算編制的單位

納入安順市教育局2018年部門預算的單位包含一級行政主管部門安順市教育局及12個財政全額撥款的市直教育單位(分別是安順市第一高級中學、安順市第二高級中學、安順市民族中學、安順市民族職業中等學校、安順市實驗學校、安順市第一幼兒園、安順市第二幼兒園、安順市第三幼兒園、安順市電化教育館、安順市教科所、安順市教育考試管理中心及安順市學生資助管理中心)(以下簡稱“市直教育部門”)。

2.人員構成情況

市直教育部門2018年職工編制人數爲1356人,其中:行政單位編制人數:27人(含工勤人員2人),參公管理事業單位編制人數12人,事業單位編制人數1317人(含工勤人員54人)。實際在職職工總計1257人,其中:行政單位在職人數24人;參公管理事業單位在職人數9人;事業單位在職人數編制1224人。


二、2018年部門預算表(詳見電子表格,共8張)

安順市教育局2018年部門預算表(共8張).xls

三、部門預算安排情況說明

(一)部門預算收支情況

市直教育部門2018年部門收入總預算額爲31525.03萬元,其中本年收入27308.8萬元,占86.63%,上年結轉結余資金4216.23萬元,占13.37%;支出總預算額爲31525.03萬元,其中本年支出28035.28萬元,占88.93%,結轉下年使用資金3489.75萬元,占11.07%。

預算收支總額與上年比均爲增加,增加的主要原因是人員薪級正常晉升提高工資標准。

(二)收入預算情況說明

2018年本年收入總計27308.8萬元,其中一般公共預算財政撥款收入24309.8萬元,占89.02%,事業收入2760萬元,占10.11%,其他收入(各類考試工作經費,財政專戶撥款)239萬元,占0.87%。

(三)支出預算情況說明

1.2018年本年支出預算總額爲28035.28萬元,其中基本支出爲18141.89,占65%,項目支出9681.39萬元,占35%。一般公共預算財政撥款支出24643.88萬元,其中一般公共預算財政撥款基本支出14972.74萬元,占60.76%,項目支出9671.14萬元,占39.24%。

2.2018年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出預算總計102.3萬元。其中因公出國(境)費9萬元,此費用爲安順市實驗學校因工作需要向政府請示批准教師到國外學習交流費用,上年該項費用預數9萬元,同期相比無變化;公務接待費支出預算41.2萬元,上年同期支出預算43.3萬元,相比減少了2.1萬元,下降了4.85%,下降的原因是加強公務接待審批管理;公務車運行維護費50.6萬元,上年同期支出預算51.2萬元,相比減少0.6萬元,下降了1.17%,下降的主要原因是各單位加強了公務用車的使用管理。

四、項目支出安排情況說明

2018年部門項目支出預算(市級財政資金)總計9306.81萬元,其中與市財政局聯合下文直接從財政撥款到各縣(區)及相關市直學校使用專項項目資金6303萬元,分別是部分教育精准扶貧配套資金(統籌各類資金後差額部分)1579萬元,城鄉義教學校中小學生生均公用經費620萬元,農村義務教育學生營養改善計劃學校標准化食堂建設及設施設備購置1014萬元,普通高中免學雜費90萬元,學前教育兒童營養改善計劃1400萬元,普通高中家庭經濟困難學生資助300萬元,中等職業教育助學金和免學費專項經費800萬元,中等職業教育助學金和免學費專項經費(技工院校)250萬元,高等職業教育、普通高等教育資助專項經費(國家勵志獎學金、國家助學金)250萬元;由市財政局直接撥款到安順市教育局(本級)安排管理使用的項目資金1013萬元,其中高校大學生生源地信用助學貸款貼息和風險補償金600萬元(上交省),軍訓費及安保補助工資共計31.52萬元(下撥到市直各學校),教育改革專項經費329.29萬元下撥到市民中,本單位專項工作安排使用資金僅爲52萬元;由財政直接下撥到市直各單位項目資金1991萬元,其中專項工作經費792萬元,市直各學校建設貸款貼息630萬元,市直各學校工程建設及設備采購等569萬元。

五、國有資産占用情況

2018年1月1日,市直教育部門占用国有资产(净资产)总额26581.01,其中办公楼、办公设备、教学设备设施等固定资产21971.12,占82.66%;结转结余资金4609.89萬元,占17.34%。公务用车17辆(财政拨款的公务用车保有量为10辆),其中, 一般公务用车10辆、其他用车7辆。

六、政府采購安排情況說明

市直教育部門2018年政府采购安排预算资金总额为1446.52萬元,其中购买办公设备等物资587.2萬元,购买保洁、绿化、安保等服务159.52萬元,工程维修改造等项目资金700萬元。

七、重點項目預算的績效目標情況說明

2018年市直教育部門将以教育脱贫攻坚等重点工作为抓手,持续深化教育综合改革,不断增强人民群众教育获得感和满意度。具体措施是:一是認真抓好學生資助管理工作。2018年春季各學校設立“綠色通道”,對貧困學生免費入學,預計投入教育精准扶貧資金5249.97萬元,對23136名農村建檔立卡貧困學生精准資助,不讓一名學生因貧失學。組織全市農村符合資助條件幼兒園在春季學期全面實施學前營養改善計劃,全市546所学校已实施,第一批投入资金预计2300萬元,惠及学龄前儿童 67126名。二是配合做好易地扶貧搬遷工作。全面安排部署易地扶貧搬遷項目安置點教育配套設施建設及入學(入園)保障工作。安順市“十三五”易地扶貧搬遷安置點共84個,安置群衆就學需求數12255人,其中幼兒園2622人、小學6688人、初中2945人。結合各縣(區)城鎮化推進、戶籍制度改革、學校發展趨勢等各方因素,統籌區域內校點布局,科學合理調整優化安置區學校、幼兒園布局規劃,滿足易地扶貧搬遷群衆子女就地就近接受良好教育需求。同時,做好安置區教育政策宣傳,確保家庭困難學生各項資助及時、到位,確保每一名適齡青少年不因家庭貧困原因而失學、辍學。


安順市教育局

2018年5月25日




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