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名  稱: 安順市教育局2016年度部門決算及“三公”經費決算
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安順市教育局2016年度部門決算及“三公”經費決算
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安順市教育局

2016年度部門決算及“三公”經費決算

一、部門概況

(一)主要職能職責

    1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策及法律、法規;擬定全市教育事業發展規劃並指導、協調和監督實施。

    2.規劃指導全市基礎教育工作,以農村教育爲重點,推進義務教育均衡發展,促進公共資源進一步向農村和民族地區傾斜,促進教育公平,指導與評估普及九年義務教育和掃除青壯年文盲工作。

    3.全面實施素質教育,深入推進基礎教育改革,切實減輕中小學生的課業負擔,加強中小學德育,指導義務教育發展水平、質量的監測工作。

    4.大力發展職業教育,堅持以就業爲導向,深化職業教育改革,提高職業院校的辦學水平和質量,積極推進職業教育體制機制創新,進一步增強職業教育發展活力。

    5.統籌管理本部門教育經費,參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策措施;管理國內、國外對我市的教育援助、教育貸款;監督全市教育經費的籌措和使用情況;負責全市教育基本信息的統計、分析和發布。

    6.統籌和指導少數民族教育工作,協調對民族地區的教育援助。

    7.加強民辦教育的統籌規劃、綜合協調和指導管理,貫徹落實促進民辦教育發展的政策措施,規範辦學秩序,促進民辦教育事業健康發展。

8.規劃和指導全市教育系統黨的建設、思想道德建設、統戰、教育工會、學校教代會等工作;指導市直教育系統學校幹部隊伍建設,參與考察學校領導班子,提出領導班子充實調整方案。

9.規劃、指導全市各級各類學校德育、法制宣傳教育、體育衛生與藝術教育及國防教育工作,指導各級各類學校的穩定工作。

10.主管全市教師隊伍建設工作,組織實施教師資格制度,統籌規劃教育系統人才隊伍建設工作。按管理權限和分工,負責市直學校人員編制、招聘錄用、專業技術職稱、培養培訓和考核的相關工作。

11.統籌管理全市學曆教育及社會力量辦學考試工作,規劃指導並組織實施繼續教育、自學考試和高中畢業會考等工作;按權限審核、審批中等職業學校和高中階段學校的設置和變更;指導高職以下學校教育改革,組織開展對高職以下學校的評估工作。

12.統籌管理高等職業院校、中等職業學校招生考試和中等職業學校的學籍學曆管理工作;負責制定中等職業學校招生計劃;指導高等學校、中等職業學校開展畢業生就業創業工作。

13.規劃、指導並組織實施全市教育系統的自然科學和社會科學的研究工作。

14.承擔市人民政府教育督導室和市語言文字工作委員會的具體工作。

15.負責全市教育系統財務內部審計和有關學校、單位黨的紀檢及行政監察工作。

16.承辦市委、市人民政府和省教育廳交辦的其他工作。

 

   (二)部門決算單位構成

从决算单位构成看,安順市教育局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算和市直學校決算。

纳入安順市教育局2016年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

1.安順市教育局本级(含安顺市学生资助管理中心)(以下简称“局本级”)

2.安順市電化教育館(以下簡稱“市電教館”)

3.安順市教育科學研究所(以下簡稱“市教科所”)

4.安順市教育招生考試管理中心(以下簡稱“市考試中心”)

5.安順市第一高級中學(以下簡稱“市一中”)

6.安順市第二高級中學(以下簡稱“市二中”)

7.安順市民族中學(以下簡稱“市民中”)

8.安順市民族職業中等學校(以下簡稱“市民職”)

9.安順市實驗學校(以下簡稱“市實驗學校”)

10.安順市第一幼兒園(以下簡稱“市一幼”)

11.安順市第二幼兒園(以下簡稱“市二幼”)

12.安順市第三幼兒園(以下簡稱“市三幼”)

二、安順市教育局2016年度部門決算公開報表(見8張附表)

    三、安順市教育局2016年度部門決算情況說明
    (一)2016年度收入支出決算總體情況說明
    安順市教育局2016年度收支決算總計31,713.09萬元,與2015年相比,增加了1212萬元,增長率3.97%主要原因一是按國家政策開展教育精准扶貧工作增加投入專項經費;二是年中增加部分支出項目按規定報批調整預算;三是人員經費正常調增。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計25329.98 萬元,其中:財政撥款收入21611.33

萬元,占85.32%;事業收入2978.04 萬元,占11.76%;其他收入740.61萬元,占2.92%

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計27052.34 萬元,其中:基本支出16349.56 萬元,占60.44%;項目支出10702.79 萬元,占39.56%

(四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016年度財政撥款收支決算總計27788.24 萬元。與2015年相比,增加了2606.14萬元,增長了10.35%主要原因一是按國家政策開展教育精准扶貧工作增加投入專項經費;二是年中增加部分支出項目按規定報批調整預算;三是人員經費正常調增。

   (五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況   

    2016年度一般公共預算財政撥款支出23053.32 萬元,占本年支出合計的85.22%。與2015年相比,增加了3960.79萬元,增長了20.75%主要原因一是按國家政策開展教育精准扶貧工作增加投入專項經費;二是年中增加部分支出項目按規定報批調整預算;三是人員經費正常調增。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出87.87萬元,占0.38%;教育支出21494.61 萬元,占93.24%;醫療衛生與計劃生育支出554.14 萬元,占2.40%;資源勘探信息等支出22.99萬元,占0.01%;住房保障支出893.71萬元,占3.88%

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初预算为20162.04

萬元(含財政直接下達給各縣區及市直各學校的各類專項經費),支出決算爲23053.32 萬元,完成了預算的114.34%主要原因一是按國家政策開展教育精准扶貧工作增加投入專項經費;二是年中增加部分支出項目按規定報批調整預算;三是人員經費正常調增。

(1)教育支出主要反映我市教育行政管理、學前教育、中小學教育、職業教育、普通高中教育等方面的支出,主要爲我局本級、局屬事業單位及市直各學校的日常運行經費和爲完成教育事業發展目標的項目支出等內容。其中:

行政運行:年初預算數375.47萬元,支出決算數454.89 萬元,完成年初預算數的121.15%。決算數大于預算數的主要原因是正常調資、目標獎、交通補助等年中調整追加預算。

其他教育管理事務支出:年初預算數537.21萬元,支出決算數601.34 萬元,完成年初預算數的111.94%。決算數大于預算數的主要原因是正常調資、目標獎等年中調整追加預算。

學前教育:年初預算數1765.32萬元,支出決算數2644.10

萬元,完成年初預算數的149.78%。決算數大于預算數的主要原因一是正常調資、目標獎等年中調整追加預算;二是市一幼建設教學樓建設使用以前年度結轉資金約400萬元。

初中教育:年初預算數4314.2萬元(含財政直接下達給各縣區經費),剔除後同口徑爲2757.2萬元,支出決算數4020.37 萬元,完成年初預算數的145.81%。決算數大于預算數的主要原因一是市實驗學校在職人員及退休人員正常調資、目標獎等年中調整追加預算;二是市實驗學校新建綜合大樓調整項目收支約900萬元。

高中教育:年初預算數6637.97萬元(含財政直接下達給各縣區經費),剔除後同口徑爲6359.97萬元,支出決算數8616.55

萬元,完成年初預算數的135.48%。決算數大于預算數的主要原因一是市一中、市二中、市民中人員正常調資;二是市一中、市二中學校建設使用以前年度結轉資金約1000萬元。

高等教育:年初預算數650萬元(其中:財政直接下達給學院及職院助學經費270萬元,生源地信用助學貸款財政貼息和風險補償金380萬元),剔除後同口徑爲380萬元,支出決算數416.07萬元,完成年初預算數的109.49%。此項支出爲高校大學生生源地信用助學貸款財政貼息和風險補償金,決算數大于預算數的主要原因爲該項支出具有一定浮動性,每年實際支出以享受貸款的學生數及貸款額按規定進行結算後據實支付。

其它普通教育支出:年初預算數20萬元,支出決算數56.39萬元(剔除省教育廳下撥專項資金及上年結轉後爲20萬元),完成年初預算數的100%。此項支出爲市屬大中學校學生軍訓專項經費。

職業教育-中專教育:年初預算數2489.3萬元(含財政直接下達給各縣區及市民職中職免學費和助學金),支出決算數3174.15 萬元(該數據爲市民職支出數,含中職免學費和助學金及項目建設經費),完成年初預算的127.51%,增加的主要原因一是市民職在職人員正常調資及目標獎等年中調整追加;二是市民職有建設項目支出。

其它教育費附加安排的支出:年初預算數1862.92萬元(含財政直接下達給各縣區經費),剔除後同口徑爲389萬元,支出決算數1380.04 萬元,增加了991.04萬元,完成年初預算數的354.77%。超額完成年初預算的原因主要是年初由財政統籌部分預算,年中根據教育改革發展需要按規定批報調整,追加調整項目單位主要有市教育局本級、市一幼及市實驗學校。

(2)醫療保障支出反映局本級、局屬事業單位及市直各學校醫療保險經費。其中:

其它醫療保障支出:年初預算數39.19萬元,支出決算數39.59萬元,完成年初預算數的101.14%。決算數大于預算數的主要原因是調資繳費金額相應調整增加而使用以前年度結轉資金。

行政醫療:年初預算數26.4萬元,支出決算數28.95萬元,完成年初預算數的109.66%。決算數大于預算數的主要原因是調資繳費金額相應調整增加而使用以前年度結轉資金。

事業醫療:年初預算數503.29萬元,支出決算數485.60萬元,完成年初預算數的96.49%。決算數小于預算數的主要原因是市教育局本級、市一中、市二中預算數不夠精准。

(3)住房公積金支出反映局本級、局屬事業單位及市直各學校按規定比例爲職工繳納的住房公積金。

住房公積金:年初預算數940.77萬元,支出決算數893.71萬元,完成年初預算數的95%。決算數小于預算數的主要原因是市一中及市實驗學校年初預算數不夠精准。

  (六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2016年度一般公共預算財政撥款基本支出13204.02萬元,其中:人員經費12750.25 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費453.77萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

(七)2016年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

     2016年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算60.80萬元,比上年70.16萬元減少了9.36萬元,下降了13.34%。下降原因主要是嚴格執行中央八項及省委十項規定,加強“三公”經費支出管理。其中,2016年無因公出國(境)費支出,上年此項支出2.99萬元(市實驗學校按規定報批後外出學習費用支出);公務用車購置及運行維護費支出32.11萬元,占52.81%,比上年35.64萬元減少3.53萬元,下降了9.90%,下降原因是加強公車使用管理;公務接待費支出28.69萬元,占47.19%,比上年31.53萬元減少2.84萬元,下降了9.01%,減少原因是嚴格執行中央八項及省委十項規定,嚴格按規定執行公務接待活動。具體情況如下:

12016年無因公出國(境)費支出。

2)公務用車購置及運行維護費32.11萬元,其中,公務用車購置0萬元,公务用车运行维护费32.11萬元。主要用于公务用车燃油、过路费、年检费及维修费等。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量爲10輛。

3)公務接待費28.69萬元。具體是:

國內公務接待支出28.69萬元,主要是迎接上级领导开展各类工作指导检查产生的住宿费、就餐费等接待费用。2016年國內公務接待465批次,3787人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

 2016年政府性基金預算財政撥款本年收入110.69萬元,本年支出150.97萬元。具体支出情况如下:

用于教育事業的彩票公益金財政撥款支出97.23萬元,主要是用于开展全市中小学足球比赛、田径运动会、体艺展演等相关工作;城乡社区支出40.24萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2016年局機關運行經費支出51.03萬元,上年支出28.72萬元,增加主要原因是公务用车改革增加交通补助费用33.08萬元。

2、政府采購支出情況。

2016年政府采購支出總額(使用公共預算財政撥款采購)1534.40萬元,其中:采购货物支出424.07萬元,采购工程支出1108.81萬元,采购服务支出1.52萬元。

3、國有資産占用情況。

截至20161231日,安順市教育局部门共有车辆17輛(財政撥款的公務用車保有量爲10辆),其中, 一般公务用车10輛、其他用車7輛。

四、名詞解釋

 ()財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事业单位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

安順市教育局2016年部门决算公开表格.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 安順市教育局  

                                2017718

 

 

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