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索 引 号: GZ000001/2015-05041 是否有效:
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名  稱: 2015年度安順市第一高級中學部門預算及“三公”經費預算公開說明
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2015年度安順市第一高級中學部門預算及“三公”經費預算公開說明
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2015年度安順市第一高級中學部門預算及“三公”經費預算公開說明

 

 

一、       部門概況

1、            部門主要職能:闡述部門主要職能,建議以部門“三定”反感核定職能爲主。

2、            部門預算單位構成:安順市第一高級中學是財政全額撥款事業單位。

3、            部門人員構成:事業編制人數270人,其中:管理人員10人,專業技術人員250人,工勤人員10人。實有在職人數223人,退休人員78人。

二、       部門預算安排情況說明

1、            部門預算收支情況: 2015年公共財政年初預算收入總額2011.9萬元,全爲本年收入,年初預算支出總額2011.9萬元。

收入預算情況說明:2015年財政年初預算撥款2011.9萬元,其中:基本經費1791.9萬元,占總收入的89.06%;項目經費220萬元, 占總收入的10.94%。基本經費中:人員工資1562.49萬元,工会经费13.58萬元,社会保险费80.05萬元,住房公积金135.78萬元。

2、            支出預算情況說明:

1)、支出預算總體情況。2015年公共財政預算撥款支出2011.9萬元,其中:基本支出1791.9萬元,占总支出的89.06%;項目支出220萬元,占总支出的10.94%。基本支出中:人員工資1562.49萬元,工会经费13.58萬元,社会保险费80.05萬元,住房公积金135.78萬元。

2)、部門預算“三公經費”情況。因公共財政年初預算撥款還不夠支付我校教師工資,所以我校“三公經費”全部用事業收入開支。2015年預算支出10.6萬元,其中:接待费2.6萬元,车辆维护运行费8萬元。与去年相比减少了出国出境费4.7萬元,主要是因为今年暂無人员出国出境培训计划。

三、項目支出安排情況說明

    2015年公共財政年初預算項目經費220萬元,主要用于银行借款贴息、教学设备购置、校园维修及校园绿化等。

        安順市第一高級中學預算公開(三公經費).xls

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