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索 引 号: GZ000001/2018-00701 是否有效:
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名  稱: 安順市教育局2017年度部門決算及“三公”經費決算
文  號:
安順市教育局2017年度部門決算及“三公”經費決算
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安順市教育局

2017年度部門決算及“三公”經費決算


一、部門職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策及法律、法規;擬定全市教育事業發展規劃並指導、協調和監督實施。

2.規劃指導全市基礎教育工作,以農村教育爲重點,推進義務教育均衡發展,促進公共資源進一步向農村和民族地區傾斜,促進教育公平,指導與評估普及九年義務教育和掃除青壯年文盲工作。

3.全面實施素質教育,深入推進基礎教育改革,切實減輕中小學生的課業負擔,加強中小學德育,指導義務教育發展水平、質量的監測工作。

4.大力發展職業教育,堅持以就業爲導向,深化職業教育改革,提高職業院校的辦學水平和質量,積極推進職業教育體制機制創新,進一步增強職業教育發展活力。

5.統籌管理本部門教育經費,參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策措施;管理國內、國外對我市的教育援助、教育貸款;監督全市教育經費的籌措和使用情況;負責全市教育基本信息的統計、分析和發布。

6.統籌和指導少數民族教育工作,協調對民族地區的教育援助。

7.加強民辦教育的統籌規劃、綜合協調和指導管理,貫徹落實促進民辦教育發展的政策措施,規範辦學秩序,促進民辦教育事業健康發展。

8.規劃和指導全市教育系統黨的建設、思想道德建設、統戰、教育工會、學校教代會等工作;指導市直教育系統學校幹部隊伍建設,參與考察學校領導班子,提出領導班子充實調整方案。

9.規劃、指導全市各級各類學校德育、法制宣傳教育、體育衛生與藝術教育及國防教育工作,指導各級各類學校的穩定工作。

10.主管全市教師隊伍建設工作,組織實施教師資格制度,統籌規劃教育系統人才隊伍建設工作。按管理權限和分工,負責市直學校人員編制、招聘錄用、專業技術職稱、培養培訓和考核的相關工作。

11.統籌管理全市學曆教育及社會力量辦學考試工作,規劃指導並組織實施繼續教育、自學考試和高中畢業會考等工作;按權限審核、審批中等職業學校和高中階段學校的設置和變更;指導高職以下學校教育改革,組織開展對高職以下學校的評估工作。

12.統籌管理高等職業院校、中等職業學校招生考試和中等職業學校的學籍學曆管理工作;負責制定中等職業學校招生計劃;指導高等學校、中等職業學校開展畢業生就業創業工作。

13.規劃、指導並組織實施全市教育系統的自然科學和社會科學的研究工作。

14.承擔市人民政府教育督導室和市語言文字工作委員會的具體工作。

15.負責全市教育系統財務內部審計和有關學校、單位黨的紀檢及行政監察工作。

16.承辦市委、市人民政府和省教育廳交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

从决算单位构成看,安順市教育局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算和市直学校决算。

纳入安順市教育局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.安順市教育局本级(含安顺市学生资助管理中心)(以下简称“局本级”)

2.安順市電化教育館(以下簡稱“市電教館”)

3.安順市教育科學研究所(以下簡稱“市教科所”)

4.安順市教育招生考試管理中心(以下簡稱“市考試中心”)

5.安順市第一高級中學(以下簡稱“市一中”)

6.安順市第二高級中學(以下簡稱“市二中”)

7.安順市民族中學(以下簡稱“市民中”)

8.安順市民族職業中等學校(以下簡稱“市民職”)

9.安順市實驗學校(以下簡稱“市實驗學校”)

10.安順市第一幼兒園(以下簡稱“市一幼”)

11.安順市第二幼兒園(以下簡稱“市二幼”)

12.安順市第三幼兒園(以下簡稱“市三幼”)

三、安順市教育局2017年度部門決算公開報表(見8張附表)

四、安順市教育局2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出決算總體情況說明
安順市教育局2017年度收支決算總計32495.36萬元,與2016年31713.09萬元相比,增加了782.27萬元,增长率2.47%。增加的主要原因一是按照政策繳交單位匹配養老保險金;二是人員經費正常調增。

(二)2017年度收入決算情況說明

本年收入合计27781.19萬元,其中:财政拨款收入24831.89萬元,占89.38%;事业收入2464.30萬元,占8.87%;其他收入485萬元,占1.75%。

(三)2017年度支出決算情況說明

本年支出合计28279.10萬元,其中:基本支出20231.69萬元,占71.54%;项目支出8047.41萬元,占28.46%。

(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度财政拨款收支决算总计29415.77萬元。与2016年27788.24萬元相比,增加了1627.53萬元,增长了5.86%。增加的主要原因一是按照政策繳交單位匹配養老保險金;二是人員經費正常調增。

(五)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共预算财政拨款支出25107.31萬元,占本年支出合计的88.78%。与2016年23053.32萬元相比,增加了2053.99萬元,增长了8.91%。增加的主要原因一是按照政策繳交單位匹配養老保險金;二是人員經費正常調增。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出25.71萬元,占0.10%;教育支出21623.52萬元,占85.32%;社会保障和就业支出(新增单位匹配养老保险缴费)1701.85萬元,占6.71%;医疗卫生与计划生育支出702.76萬元,占2.77%;城乡社区支出8.19萬元,占0.03%;住房保障支出1053.48萬元,占4.16%;其他支出229.30萬元,0.91%占。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲21758.71

萬元(含财政直接下达给各县区及市直各学校的各类专项经费),支出决算为25107.31 萬元,完成了预算的115.39%。增加的主要原因一是按照政策繳交單位匹配養老保險金;二是人員經費正常調增。

(1)教育支出主要反映我市教育行政管理、學前教育、中小學教育、職業教育、普通高中教育等方面的支出,主要爲我局本級、局屬事業單位及市直各學校的日常運行經費和爲完成教育事業發展目標的項目支出等內容。其中:

行政运行:年初预算数344.30萬元,支出决算数664.59 萬元,完成年初预算数的193.03%。决算数大于预算数的主要原因是局本级正常调资、目标奖、交通补助等年中调整追加预算。

其他教育管理事务支出:年初预算数512.12萬元,支出决算数689.34 萬元,完成年初预算数的134.61%。决算数大于预算数的主要原因是市考试中心、市教科所及市电教馆正常调资、目标奖等年中调整追加预算。

学前教育:年初预算数2898.92萬元(含财政直接下达给各县区学前教育儿童营养改善计划(新增)项目经费1186萬元),剔除后同口径为1712.92萬元,支出决算数2153.25 萬元,完成年初预算数的125.71%。增加的主要原因是市一幼、市二幼、市三幼、市实验(幼儿园)正常调资、目标奖等年中调整追加预算。

初中教育:年初预算数3481.17萬元(含财政直接下达给各县区“农村义务教育学生营养改善计划学校标准化食堂建设及设施设备购置”项目经费1014萬元),剔除后同口径为2467.17萬元,支出决算数3704.35萬元,完成年初预算数的150.15%。决算数大于预算数的主要原因是市实验学校在职人员及退休人员正常调资、目标奖等年中调整追加预算。

高中教育:年初预算数7207.10萬元(含财政直接下达给各县区“普通高中免学费”130萬元及“普通高中家庭经济困难学生资助”项目300萬元),剔除后同口径为6777.10萬元,支出决算数7950.08萬元,完成年初预算数的117.31%。决算数大于预算数的主要原因是市一中、市二中、市民中人员正常调资。

高等教育:年初预算数720萬元(其中:财政直接下达给学院及职院助学经费280萬元),剔除后仅有“生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金”项目经费440萬元,支出决算数532.46萬元,完成年初预算数的121.01%。此项支出主要为高校大学生生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金,决算数大于预算数的主要原因为该项支出具有一定浮动性,每年实际支出以享受贷款的学生数及贷款额按规定进行结算后据实支付,随着年限增加,贷款额(新增贷款和未还原贷款)逐年增加。

其他普通教育支出:年初预算数20萬元,此项支出为市属大中学校学生军训专项经费,下达资金20萬元,完成率100%。

职业教育-中专教育:年初预算数1838.99萬元(含财政直接下达给各县区“中等职业教育助学金和免学费”专项经费730萬元),剔除后同口径约为1139萬元,支出决算数4180.38 萬元,其中当年下达资金3971萬元,增加了2832萬元,增加的主要经费是市民职“职业教育质量提升计划等”专项资2292.82萬元,其余为市民职正常调资、目标奖等年中追加预算。

其它教育费附加安排的支出:年初预算数1327萬元(含财政直接下达给各县区“中等职业教育助学金和免学费”等专项经费838萬元),剔除后同口径约为489萬元,支出决算数1654.30 萬元,其中当年下达资金1119.84萬元,增加了630.84萬元,增加的主要经费是局本级义教阶段质量监测经费220萬元,其余为市民中、市一中、市二中、市实验、市民职教育精准扶贫资金及相关助学金。

(2)醫療保障支出反映局本級、局屬事業單位及市直各學校醫療保險經費。其中:

其它医疗保障支出:年初预算数34.41萬元,支出决算数36.99萬元,当年下达资金34.41萬元,当年预算完成率100%。决算数大于预算数的主要原因是调资缴费金额相应调整增加而使用以前年度结转资金。

行政医疗:年初预算数28.57萬元,支出决算数30.05萬元,当年下达资金28.57萬元,当年预算完成率100%。决算数大于预算数的主要原因是调资缴费金额相应调整增加而使用以前年度结转资金。

事业医疗:年初预算数594.22萬元,支出决算数635.72萬元,当年下达资金594.22萬元,当年预算完成率100%。决算数大于预算数的主要原因是调资缴费金额相应调整增加而使用以前年度结转资金。

(3)住房公積金支出反映局本級、局屬事業單位及市直各學校按規定比例爲職工繳納的住房公積金。

住房公积金:年初预算数1031.97萬元,支出决算数1053.48萬元,当年下达资金1012.63萬元,当年预算完成98.13%。决算数大于预算数的主要原因是调资缴费金额相应调整增加而使用以前年度结转资金。

(4)機關事業單位基本養老保險繳費支出(當年新增)反映局本級、局屬事業單位及市直各學校按規定比例爲職工繳納的養老保險金。

機關事業單位基本養老保險繳費:年初預算數1719.94

元,支出决算数为1701.85萬元,当年下达资金1719.94萬元,当年预算完成率100%。决算数小于预算数的原因是部分人员退休而停缴养老保险。

(六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17340.92萬元,其中:人员经费16911.92 萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费429萬元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数64.58萬元,比上年60.80萬元增加了3.78萬元,上升了6.22%。上升的原因主要是市实验学校按规定报批后发生因公出国(境)费用10.57萬元,剔除此项影响,其他各项均有下降。具体情况为:2017年因公出国(境)费:支出决算数10.57萬元,比预算数9萬元增加了1.57萬元,增加原因是物价上涨费用增加,比上年支出决算数0元增加了10.57萬元,增加原因是市实验学校为了提升教育教学质量按规定报批后2名教师到英国学习产生的费用支出;2017年公务用车购置及运行维护费:支出决算数28.01萬元,比预算数51.2萬元减少了23.19萬元,下降了45.29%,比上年支出决算数32.11萬元减少了4.10萬元,下降了12.77%,下降的原因一是加强公车使用管理,二是部分单位用预算外经费开支;2017年公务接待费(其中国内接待批次364个,接待人次3204人):支出决算数26萬元,比预算数43.3萬元减少了17.30萬元,下降了39.95%,比上年支出决算数28.69萬元减少了2.69萬元,减少原因是严格执行中央八项及省委十项规定,严格按规定执行公务接待活动,按照规定2017年9月1日起公务接待禁止用酒。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入206萬元,其中市实验学校200萬元,市一中人才购房补贴6萬元,本年支出239.47萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2017年局机关运行经费支出51.41萬元,上年支出51.03萬元,相比变化不大。

2、政府采購支出情況。

2017年政府采购支出总额(使用公共预算财政拨款采购)1487.34萬元,其中:采购货物支出378.53萬元(市民职281.27萬元,市一幼97.26萬元),采购工程支出1108.81萬元(全部为市一幼工程建设采购资金),無服务采购支出。

3、國有資産占用情況。

截至2017年12月31日,安順市教育局部门共有车辆17辆(财政拨款的公务用车保有量为10辆),其中, 一般公务用车10辆、其他用车7辆。


安順市教育局2017年部门决算公开表格.xls



安順市教育局

2018年7月18日


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